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bt365网址2016年部门决算编制的说明
发布时间: 2017-09-12 【字体: 来源:市水务局打印本页 关闭窗口

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

.基本职能及主要工作
  根据《中共内江市委内江市人民政府关于印发〈内江市人民政府机构改革方案〉和〈关于内江市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(内委发〔2010〕10号),设立bt365网址(简称市水务局),为市政府工作部门。

  (一)主要职责
  按照<<内江市人民政府办公室关于印发bt365网址主要职责内设机构和人员编制规定的通知>>(内府办发〔2010〕122号),市水务局的的主要职责为:

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性规范性文件。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策,组织编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

  2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

  3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,配合开展饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用。

4.承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责行业内的地方电力管理工作,指导水务行业地方电站、电网管理,指导全市水务行业的水电工作,按规定指导农村水能资源开发工作。

  7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,负责河道管理有关法律、法规的贯彻,指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨县(区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责河道采砂的统一监督管理工作。

  8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

  9.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,贯彻落实《四川省村镇供水条例》,指导村镇供水建设和管理;指导病险水库除险加固、小农水、中小型灌区续建配套与节水改造等工程建设与管理工作,指导基层水务服务体系建设,组织编制农村水利中长期发展规划。指导水电农村电气化和小水电增效扩容等工作。

  10.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。监督指导水利建设工程项目招标投标活动。

  11.开展水利科技和对外合作交流工作。组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理工作。

12.承担市农田水利基本建设指挥部的日常工作,指导全市开展农田水利基本建设,组织农建宣传、竞赛和评优工作。

13.贯彻执行国家和省有关水利工程质量与安全监督管理法律、法规以及行业规定,组织开展全市水利项目质量与安全监督工作,做好有关统计报表工作。依法负责水利行业安全生产工作,监督指导水库大坝、水电站大坝等水利工程安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。

14.承担市政府公布的有关行政审批事项。

15.承办市政府交办的其他事项。

二、部门概况

市水务局下属二级决算单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,分别是内江市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、内江市水土保持管理站、内江市水政监察支队;其他事业单位2个,分别是内江市水利工程管理站(全额拨款)、四川省内江水利电力建筑勘察设计研究院(差额拨款)。

三、收支决算总体情况

2016市水务局及下属事业单位收入决算总额为2181.63万元,其中:当年财政拨款收入2120.5万元,其他收入9.16万元,上年结转收入51.98万元。收入决算总额较2015年减少813.34万元,主要原因是2015年部分建设工程已完工,2016年在建项目减少,相应工程资金有所减少。

2015年bt365网址及下属单位支出决算总额为2181.63万元,其中:教育支出5.94万元,社会保障和就业支出87.10万元,医疗卫生和计划生育支出42.58万元,城乡社区支出80万元,农林水支出1880.20万元,住房保障支出35.39万元。年末结转和结余50.42万元。支出决算总额较2015年减少813.34万元,主要原因是项目建设支出变化所致。比如:2013年中小河流水文监测系统建设在2015年已完工。

四、财政拨款支出决算情况

bt365网址及其下属单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市水利事业发展相关工作。
  基本支出,是用于保障bt365网址机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障bt365网址机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出5.94万元,主要用于机关及下属事业单位人员业务培训和继续教育。
  (二)社会保障和就业87.10万元,主要用于局机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

(三)医疗卫生42.58万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)城乡社区支出80万元,用于打捞甜城湖飘浮物等支出。
  (五)农林水事务1880.20万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:新建中小型水库、大型灌区续建配套及节水改造、中小河流治理、中小河流水文监测系统建设、病险水库除险加固、山洪灾害防治县级非工程措施项目、农村饮水安全、小型农田水利重点县建设和农田水利基本建设检查、防汛抗旱、五小水利专项工作,水政执法、水土保持执法、水产执法和安全检查等。

 (六)住房保障支出35.39万元,主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)人员。  

(二)公务接待费

2016年公务接待费14.21万元,较2015年的17.06万元下降16.7%,主要原因是严格执行“八项规定”和接待费管理办法。

2016年公务接待120批次,共计1290人次。主要包括接待国家有关部委、省有关部门到内江检查指导工作,有关单位对各类专项项目检查、验收、调研稽查、绩效评估,有关部门、专家到内江调研、踏勘重点重点水利项目,接待兄弟省、市水利部门和单位来内江考察、调研、交流,人大代表、政协委员、民主党派视察、检查、评议,以及承办省市、片区有关工作等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费35.34万元,较2015年的50.75万元下降30.36%。下降的主要原因是:2016年公务用车改革,有三辆公务用车无偿划拨租车公司。

截至2016年12月底,局机关及下属单位共有公务用车4辆,其中:越野车4辆。

发生车辆运行维护费支出35.34万元。主要用于保障机关及下属单位执行公务活动,开展基层工作调研,农村小水电增效扩容改造项目、山洪灾害防治项目、水利工程运行维护、中小河流水文监测系统建设、农村安全饮水和农田水利建设、水资源开发保护管理、灌区建设、水质监测、节水灌溉、防汛抗旱等业务工作所需的公务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

局机关及下属单位2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计482.58万元。

(二)国有资产占有使用情况

水务局及下属单位2016年共计占有和使用车辆4辆,其中公务用车2辆,特种专业技术用车2辆(为内江市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的车辆),无单位价值200万元以上的大型设备。

七、绩效管理情况

按照预算绩效管理要求,bt365网址对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标29个,涉及财政资金460万元,覆盖率达到100%。

(一)甜城湖飘浮物打捞经费174万元。全年打捞各类漂浮物累计12000吨,确保了湖面清洁卫生,改善了甜城湖环境卫生,为全市人民提供了良好的休闲环境。

(二)中小河流水文监测系统新建水文站5处95万元。新建成水文站5处,提高了监测能力,增强了水文信息在水资源开发、利用、优化配置及生态环境保护中的技术支撑作用。实现了中小河流暴雨洪水的自动监测和预报预警,提高了中小河流的洪水灾害防御能力,有效减少人民的生命和财产损失。

(三)水利扶贫工作管理经费3万元。对于我局开展贫困村贫困户脱贫“摘帽”工作提供了保障。

(四)水生态文明建设管理经费3万元。对于我局开展水生态文明建设管理工资提供了保障。

(五)农田水利基本建设及“李冰杯”竞赛评比经费4.5万元。完成了“水利项目”和“农建综合管理项目”两个省上“李冰杯”竞赛的评比工作。

(六)水务发展专项调研经费3万元。通过开展水务发展专项调研工作,促进了全市水利改革发展。

(七)水务创新工作经费3万元。开展塘库生态修复试点,推进生态河湖、水系绿化和水利风景区建设。

(八)全市最严格水资源管理经费5万元。通过了省政府对我市的最严格水资源管理制度考核,并对县(区)开展了落实最严格水资源管理制度考核。实现了全市水资源管理工作的有序开展,为经济社会发展提供水资源保障。

(九)农田水利基本建设及绩效考核管理经费6万元。对县(区)开展了农田水利基本建设及绩效考核,促进全市农田水利基本建设,改善农村基础设施条件,促进粮食增产,群众增收。

(十)农村饮水巩固提升工程建设管理经费5万元。开展了农村饮水巩固提升指导、监督工作,提高了农村饮水安全。

(十一)农村水井水质监测经费8万元。完成了2016年农村水井水质监测出不合格水井整改工作,以确保农村饮水安全。

(十二)小农水重点县建设工作经费5万元。促进我市小农水重点县建设工作,为我市农业生产和农民增收提供强有力的水利支撑。

(十三)重点水利项目建设管理经费7万元。保障重点水利项目建设,提高重点水利项目工程质量,为城乡居民安全饮水、农民增收提供水源保障。

(十四)全市水利工作会议1万元。总结布置全市水利改革发展工作,强化依法治水和科技兴水。

(十五)应急机动专项资金3万元。为促进社会和谐,最大限度的降低或消除灾害带来的损失。

(十六)全市农田水利基本建设现场会2万元。开展全市农田水利基本建设现场会,布置全市农田水利基本建设工作,表彰上一年度农田水利基本建设先进单位,推动全市农田水利基本建设顺利开展,改善全市农田水利基础设施条件,助农增收。

(十七)水资源公报编制经费7万元。编制了2015年水资源公报。

(十八)主要河流及中型水库水质监测分析经费8万元。对主要河流及中型水库水质进行监测分析,加强水质监管。

(十九)小型水库水质监测分析经费5万元。对小型水库水质进行监测分析,加强水质监管。

(二十)水利工程建设管理经费13万元。促进全市农田水利建设与管理工作顺利进行,保障水利工程安全,提高农田水利基础设施水平,促进全市粮食增产结构调整,为农民增收致富提供水利支撑。

(二十一)小农水重点县建设项目6万元。开展小农水重点县建设项目实施方案审批,完成了资金绩效考核年度验收、三年总体验收,完成了上级下达的目标任务,改善了农田水利基础设施条件,实现了经济社会生态效益。

(二十二)防汛抗旱经费13.6万元。保障全市防汛抗旱管理工作顺利开展。

(二十三)防汛抗旱工程项目工作经费6万元。保障防汛抗旱工程项目建设管理,提高山洪灾害危险区防御能力,保障抗旱应急水源项目区干旱时期饮用水和基本农田灌溉用水。

(二十四)山洪灾害防御系统经费5万元。通过对山洪灾害危险区、水库、中小河流的监控,提高洪涝灾害应对能力,减少灾害损失。

(二十五)防汛视频系统运行维护10万元。保障防汛视频系统正常运转,提高防汛应急反应能力,最大程度降低灾害损失。

(二十六)山洪灾害防治项目34.4万元。修建机房、会商室,完善网络建设,成立了山洪灾害市级防治平台。

(二十七)2016年军警民防洪抢险综合应急演练10万元。开展了2016年军警民防洪抢险综合应急演练,检验队伍应急反应,提升防汛应急抢险能力。

(二十八)水土保持规划编制经费8.5万元。完成了《内江市水土保持规划2015-2030年》的编制。

(二十九)水政执法监督工作经费6万元。对河道、取水户、水利工程现场进行巡查,及时发现并处理违法行为,维护正常水事秩序。

 附件:四川省bt365网址2016年决算表.xls